庐江县人民医院2024年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.庐江县人民医院2024年收支总表

2.庐江县人民医院2024年收入总表

3.庐江县人民医院2024年支出总表

4.庐江县人民医院2024年财政拨款收支总表

5.庐江县人民医院2024年一般公共预算支出表

6.庐江县人民医院2024年一般公共预算基本支出表

7.庐江县人民医院2024年政府性基金预算支出表

8.庐江县人民医院2024年国有资本经营预算支出表

9.庐江县人民医院2024年基本支出总表

10.庐江县人民医院2024年项目支出总表

11.庐江县人民医院2024年政府采购支出表

12.庐江县人民医院2024年政府购买服务支出表

13.庐江县人民医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.庐江县人民医院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表

16.庐江县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

庐江县人民医院2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

庐江县人民医院是非营利性医疗机构，公益性二类事业单位，财政补助事业单位。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，坚持公立医院的公益性，把社会效益放在首位，注重健康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

二、单位预算单位构成

2024年度庐江县人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，庐江县人民医院实有各类人员1707人，其中在职1389人、离休    1人、退休255人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持以人民健康为中心，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福祉。

（二）按照“院有特色、科有重点、人有专长”的发展思路，努力创建三级甲等综合医院，建成规模适度、功能完善、环境优雅、设施完备、管理科学、梯队合理、技术靠前、服务优化的区域性综合医院。

（三）加快推进东区医院建设，优化协调好院区间的资源组合，东区医院坚持“大专科、小综合”的发展规划，分步建成妇幼保健中心、老年病诊治与康养中心，形成专科特色明显的区域性医疗服务中心。

第二部分  2024年单位预算表

庐江县人民医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.庐江县人民医院2024年单位收支总表（附件表1）

2.庐江县人民医院2024年单位收入总表（附件表2）

3.庐江县人民医院2024年单位支出总表（附件表3）

4.庐江县人民医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.庐江县人民医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.庐江县人民医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.庐江县人民医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.庐江县人民医院2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.庐江县人民医院2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.庐江县人民医院2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.庐江县人民医院2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.庐江县人民医院2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.庐江县人民医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.庐江县人民医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.庐江县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，庐江县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。庐江县人民医院2024年收支总预算82997.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

2024年收入预算82997.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2780.85万元，占3.35%，比2023年预算减少3258.99万元，下降53.96%，下降原因主要是2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。事业收入80216.59万元，占96.65%，比2023年预算增加10378.83万元，增长14.86%，增长原因主要是2023年预算时考虑疫情影响收入。

三、关于2024年支出预算情况说明

庐江县人民医院2024年支出预算82997.44万元，比2023年预算增加2780.85万元，增长3.35%，增长原因主要是因医院发展需求，项目支出较往年有所增加。其中，基本支出71667.20万元，占86.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11330.24万元，占13.6%，主要用于临床科室购买设备及机构日常运转需求。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

庐江县人民医院2024年财政拨款收支预算2780.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2780.85万元；收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.18万元，占3.35%；卫生健康支出2687.67万元，占96.65%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少 3258.99万元，下降53.96%。主要原因：2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

庐江县人民医院2024年一般公共预算拨款2780.85万元，比2023年预算拨款减少3258.99万元，下降53.96%。主要原因：2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出93.18万元，占3.35%；卫生健康支出2687.67万元，占96.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算93.18万元，比2023年预算减少962.76万元，下降91.18%，下降原因主要是2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算2651.11万元，比2023年预算减少1445.09万元，下降35.27%，下降原因主要是2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算36.56万元，比2023年预算减少178.96万元，下降83.04%，下降原因主要是2023年十家镇卫生院人员经费预算列入我单位平台，而本年无。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

庐江县人民医院2024年一般公共预算基本支出129.74万元，其中：

工资福利支出36.56万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

对个人和家庭的补助93.18万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

庐江县人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

庐江县人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

庐江县人民医院2024年项目支出预算安排11330.24万元，比2023年预算增加8827.8万元，增长352.77%，增长原因主要是医院医疗设备购置和日常维修类预算大幅增加。主要包括本年财政拨款安排2651.11万元（其中一般公共预算安排2651.11万元），其他收入安排8679.13万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

庐江县人民医院2024年安排政府采购预算8679.13万元，比2023年预算增加6581.26万元，增长313.71%，增长原因主要是医院医疗设备购置和日常维修类预算大幅增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

庐江县人民医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，庐江县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《庐江县人民政府层转财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（庐政办秘〔2018〕61 号）等相关规定，主要用于本单位公职人员因公临时出国（境）交通费、住宿费等。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我院公务接待费没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，公务接待费均为自筹资金。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局 监察局关于进一步加强公务接待费管理的通知》（庐财行〔2017〕112 号）等相关规定，主要用于经审批的公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是我院我公务用车购置及运险费没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，我院车辆运行费均为自筹资金。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年庐江县人民医院编制项目绩效目标25个，预算资金11330.24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

庐江县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。（三）政府采购情况。

2024年庐江县人民医院政府采购预算总额8679.13万元，其中：政府采购货物预算6192.80万元、政府采购工程预算1017.00万元、政府采购服务预算1469.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，庐江县人民医院固定资产总金额（原值）65660.25万元，较上年增加13530.33万元，其中，土地、房屋及构筑物22281.18万元、设备43246.80万元、其他资产132.27万元；无形资产总金额（原值）437.08万元，其中土地使用权437.08万元。

单位车改后保留车辆32辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆、特种专业技术用车24辆。单位价值100万元以上的设备有69台。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备8  台，购置费1320万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年庐江县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年庐江县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：庐江县人民医院2024年预算报表（16张）